结算时间(2010年1月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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无
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|
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客户方面
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新产品设计
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8
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款
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见附件一
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申请专利
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10
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项
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见附件一
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内部营运
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建立并实施《设计开发管理程序》
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7月30日
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时间
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见附件一
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建立并实施《研发项目奖励制度》
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8月30日
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时间
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见附件一
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员工学习与发展
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培训计划达成率
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100%
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比值
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见附件一
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附件一
KPI指标
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KPI解释与计算方法
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新产品设计
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定义:指全年完成新产品设计开发的数量
计算:简单累加及项目评估
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申请专利
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定义:指提供某项专利的工程类的全部资料;
计算:简单累加
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建立并实施《设计开发管理程序》
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定义:在规定的时间内建立、发布该文件,并有效实施
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建立并实施《研发项目奖励制度》
|
定义:在规定的时间内建立、发布该文件,并有效实施
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培训计划达成率
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定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司: 计划人:
结算时间(2010年1月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
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单位
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目标解释
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财务方面
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费用降低率
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1%
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比值
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见附件一
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客户方面
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伙食满意度得分
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80
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分值
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见附件一
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招聘达成率
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30%
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款
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见附件一
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员工流失率(负)
|
10%
|
次
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见附件一
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内部营运
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建立并实施人力资源管理体系
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12.30
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时间
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见附件一
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固定资产盘点
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1
|
次
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见附件一
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安全事故
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0
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次
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见附件一
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举办MA培训批次
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4
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批
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见附件一
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员工学习与发展
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培训计划达成率
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100%
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比值
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见附件一
|
附件一
KPI指标
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KPI解释与计算方法
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费用降低率
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定义:是公司全年人均生活水电费及办公费用之平均值较去年下降的比值
计算公式:费用降低率=(当年人均生活水电费及办公费平均值-去年人均生活水电费及办公费之平均值)/去年人均生活水电费及办公费之平均值*100%。
注:年人均生活水电费及办公费平均值=[∑每月人均生活水电费及办公费/(月初在职人数+月末在职人数)/2]
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伙食满意度得分
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定义:员工对食堂生活质量调查结果
计算公式:∑每次伙食满意度调查平均得分/全年调查次数
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招聘达成率
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定义:是指每月新入职的在职人数占人力需求的比值的平均值
计算公式:∑(当月新入职的在职人数/人力总需求*100%)/12
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员工流失率(负)
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定义:是指员工入职满一周以上后而离职人数占当月总人数的比例。
计算公式:员工流失率=∑(当月离职(入职满7天)人数/当月初与月尾平均在职人数*100% )/12
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建立并实施人力资源管理体系
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定义:是指公司薪酬福利体系、员工培训体系、人才招聘与选拔体系、绩效管理体系建立并实施效果的评估。
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固定资产盘点
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今年下半年进行全厂固定资产盘点1次。
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安全事故
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定义:指发生公司财产偷盗、消防安全事故次数。
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举办MA培训批次
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定义:指全年举办4批次MA人才的培训,每批15-40人不等。
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培训计划达成率
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定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司: 计划人:
结算时间(2010年1月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
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具体KPI
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目标值
|
单位
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目标解释
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统计频率
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财务方面
|
无
|
|
|
|
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客户方面
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提供BOM表的准确率
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98%
|
比值
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见附件一
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年
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非标订单改制准交率
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99%
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比值
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见附件一
|
年
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内部营运
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制定机加工零件作业标准
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40
|
台机型
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见附件一
|
年
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制定装配作业标准
|
10
|
台机型
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见附件一
|
年
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制定《工程变更管理程序》
|
6.30
|
时间
|
见附件一
|
年
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制定《模工治具管理程序》
|
6.30
|
时间
|
见附件一
|
年
|
申报专利项数
|
10
|
项
|
见附件一
|
年
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员工学习与发展
|
部门培训计划达成率
|
95%
|
比值
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见附件一
|
年
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附件一
关键绩效领域
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具体KPI
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提供BOM表的准确率
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定义:BOM表中错误项数与总项数之比。
计算:1-全年BOM表的错误项数/全年总项数*100%
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非标订单改制准交率
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定义:在《订单交期评审单》评审时间内完成改制并下发工程资料。
计算:全年非标类延期订单数/全年非标类订单总数
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制定机加工零件作业标准
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定义:每个机型的全部加工件作业标准(含外协及自制件)
计算:全年加工件作业标准的机型总数
|
制定装配作业标准
|
定义:每个机型的机械装配作业标准
计算:全年机械装配作业标准的机型总数
|
制定《工程变更管理程序》
|
定义:是指该制度文件建立、发布时效性。
计算:规定时间完成情况
|
制定《模工治具管理程序》
|
定义:是指该制度文件建立、发布时效性。
计算:规定时间完成情况
|
申报专利项数
|
定义:指提供某项专利的工程类的全部资料;
计算公式:简单累加
|
培训计划达成率
|
定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
|
上 司: 计划人:
结算时间(2010年1月1日到2010年12月31日)
关键绩效领域
|
具体KPI
|
目标值
|
单位
|
目标解释
|
财务方面
|
成本下降项数
|
30
|
项
|
见附件一
|
客户方面
|
物料准交率
|
92%
|
比值
|
见附件一
|
外购件品质合格率
|
95%
|
比值
|
见附件一
|
外协件品质合格率
|
90%
|
比值
|
见附件一
|
内部营运
|
合格供应商开发数量
|
40
|
家
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见附件一
|
替代材料开发项数
|
12
|
项
|
见附件一
|
完善《采购作业程序》
|
5.30
|
时间
|
见附件一
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完善《供应商开发评估程序》
|
5.30
|
时间
|
见附件一
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员工学习与发展
|
培训计划达成率
|
100%
|
比值
|
见附件一
|
附件一
关键绩效领域
|
具体KPI
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成本下降项数
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定义:指与去年相比全年物料采购单价下降的项数。
计算:累加
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物料准交率
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定义:是指依照物料需求计划按时交货的项数达成率。
计算公式:∑(当月按期达成项数/当月申购总项数*100%)/12
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外购件品质合格率
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定义:外购产品抽检合格率
计算公式:∑(当月进料抽检合格件数/当月进料抽检总数量*100%)/12
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外协件品质合格率
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定义:外加工件品质合格率
计算公式:∑(当月进料合格件数/当月进料总数量*100%)/12
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合格供应商开发数量
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定义:全年开发的、经评审合格供应商的数量。
计算公式:简单累加。
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替代材料开发项数
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定义:是指全年开发新型可替代原材料的项数。
计算公式:简单累加
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完善《采购作业程序》
|
定义:是指该制度文件建立、发布时效性。
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完善《供应商开发评估程序》
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定义:是指该制度文件建立、发布时效性。
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培训计划达成率
|
定义:依照部门年度培训计划及时完成(以月为计算期限)培训的情况
计算:年度实际完成培训课时/年度计划培训课时*100%
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上 司: 计划人:
行动成就未来
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